Clients

• Devis personnalisé
  Après avoir rencontré votre prospect et étudié son projet, vous lui adressez votre devis accompagné d'un courrier personnalisé.
• Commande de prestations supplémentaires
  Votre client vous demande des prestations supplémentaires par rapport à une offre initiale. Vous lui adressez le devis correspondant avec un courrier d'accompagnement.
• Offre de services
  Vous prospectez auprès d'entreprises à qui vous souhaitez faire valoir vos compétences et proposez vos services en adéquation avec leurs besoins potentiels
• Lettre pour mailing
  Afin de vendre votre produit ou votre service, vous choisissez le marketing direct et vous contactez un grand nombre de prospects. Vous adresserez alors, avec une documentation munie d'un coupon-réponse, une lettre où vous montrez combien vous comprenez les soucis de votre destinataire et comment vous apportez des solutions.
• Retard de livraison
  Votre client est mécontent en raison du retard de sa livraison. Vous lui répondez en présentant vos excuses, en lui expliquant quelles en sont les raisons et en comptant sur sa compréhension.
• Justification de facture
  Vous recevez une réclamation de votre client contestant le bien-fondé de la facture que vous lui avez adressé. Vous lui répondez en joignant toutes pièces justificatives.
• Prévention des impayés
  Afin de prévenir les impayés ou retard de paiement, vous proposez à vos clients une formule de prélèvement automatique. La lettre sera jointe au formulaire de demande et d'autorisation de prélèvement.
• Rappel de facture
  Votre client n'a pas réglé sa facture à l'échéance. Vous lui adressez une première lettre de relance avec un ton relativement humble.
• Lettre de désistement
  Suite à une relance téléphonique ou écrite, votre client vous confirme avoir déjà procédé au réglement de votre facture. Le chèque correspondant ne vous étant pas parvenu, vous lui adresserez un lettre de désistement pour qu'il puisse vous établir un nouveau chèque.
• Mise en demeure pour non paiement
  Après plusieurs relances ou propositions d'arrangement amiable, votre client ne règle toujours pas votre facture. Vous lui adressez une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception, lui laissant un dernier délai avant d'entreprendre une action en justice.
• Chèque sans provision
  Vous êtes avisés par votre banque que le chèque reçu de votre client n'est pas provisionné. Vous demandez alors à votre client de vous proposer un moyen de régularisation.
• Refus de report d'échéance d'une lettre de change
  Votre client vous a demandé un report d’échéance d’une lettre de change qu’il avait acceptée. Ayant remis cette traite à l’escompte, vous répondez à votre client que vous ne pouvez donner une suite favorable à sa demande.