Comment gérer la correction d'une erreur sur une facture émise ?


Lorsqu’une erreur a été constatée sur une facture émise à son client, il est prudent d’effectuer la correction en procédant de la manière suivante :

1-      établir une facture d’avoir pour annuler la première facture
2-      refaire une nouvelle facture avec un numéro différent de la facture initiale

Sachant que la loi impose une série continue dans la numérotation des factures, il existe deux façons de numéroter vos documents :

1-      suivre une série indépendante pour la numérotation des avoirs
2-      intégrer la numérotation des avoirs dans la série des numéros de factures

Afin de n’oublier aucun numéro, il est préférable de choisir la deuxième option.
 

 

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